Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.010
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 2.300,00
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 178 | Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 2.300,00
Numero: 178 | Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.038 | Data: 02/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.02.038 | Data: 02/09/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3