Nota de empenho
Emitida:
14/07/2016
14/07/2016
Valor:
R$ 1.123,92
R$ 1.123,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.090
Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.123,92
Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.123,92
Notas Fiscais:
Numero: 640 | Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.123,92
Numero: 640 | Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.123,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.051 | Data: 26/08/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.123,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.26.051 | Data: 26/08/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.123,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9