PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.052


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
Valor:
R$ 75.616,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.518

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.202
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 25.765,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.125  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 25.765,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P10.27.112
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 20.815,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.032  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 20.815,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P11.28.117
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 19.087,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.096  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 19.087,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0