Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
01/07/2016
Valor:
R$ 906.431,87
R$ 906.431,87
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.493.
REFERENTE A DESPESA COM O SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.493.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.200
Data: 28/07/2016 | Valor: R$ 492.900,60
Data: 28/07/2016 | Valor: R$ 492.900,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.130 | Data: 28/07/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 492.900,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P07.28.130 | Data: 28/07/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 492.900,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.25.057
Data: 25/08/2016 | Valor: R$ 350.000,00
Data: 25/08/2016 | Valor: R$ 350.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.090 | Data: 25/08/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 350.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P08.25.090 | Data: 25/08/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO | Valor: R$ 350.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0