Nota de empenho
Emitida:
28/07/2016
28/07/2016
Valor:
R$ 603,90
R$ 603,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE L L NOGUEIRA ME
JOSE L L NOGUEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P08.04.016
Data: 04/08/2016 | Valor: R$ 603,90
Data: 04/08/2016 | Valor: R$ 603,90
Notas Fiscais:
Numero: 333 | Data: 03/08/2016 | Valor: R$ 603,90
Numero: 333 | Data: 03/08/2016 | Valor: R$ 603,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.007 | Data: 24/08/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 603,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.24.007 | Data: 24/08/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 603,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2