Nota de empenho
Emitida:
12/07/2016
12/07/2016
Valor:
R$ 189,50
R$ 189,50
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE L L NOGUEIRA ME
JOSE L L NOGUEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa para a aquisicao de acucar cafe e agua.
Contratacao de empresa para a aquisicao de acucar cafe e agua.
Contrato
Liquidações
P08.05.015
Data: 05/08/2016 | Valor: R$ 189,50
Data: 05/08/2016 | Valor: R$ 189,50
Notas Fiscais:
Numero: 330 | Data: 03/08/2016 | Valor: R$ 189,50
Numero: 330 | Data: 03/08/2016 | Valor: R$ 189,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.026 | Data: 16/08/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 189,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P08.16.026 | Data: 16/08/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 189,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8