Nota de empenho
Emitida:
12/07/2016
12/07/2016
Valor:
R$ 1.160,00
R$ 1.160,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.21.012
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 1.160,00
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 1.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 171 | Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 1.160,00
Numero: 171 | Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 1.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.152 | Data: 11/08/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.160,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P08.11.152 | Data: 11/08/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.160,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0