Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 21.811,00
R$ 21.811,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Recursos Vinculados que nao se enquadram nas Espec
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E DISCRIMINACAO ABAIXO:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E DISCRIMINACAO ABAIXO:
Licitação
Objeto:
Aquisicao e recarga de cartuchos de tinta e toner de acordo com as especificacees e quantidades constantes no termo de referencia destinados a atender o Instituto de Previdencia dos Servidoes Municipais do Eusebio.
Aquisicao e recarga de cartuchos de tinta e toner de acordo com as especificacees e quantidades constantes no termo de referencia destinados a atender o Instituto de Previdencia dos Servidoes Municipais do Eusebio.
Contrato
Liquidações
P06.27.016
Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 4.920,80
Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 4.920,80
Notas Fiscais:
Numero: 166 | Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 4.920,80
Numero: 166 | Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 4.920,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.031 | Data: 15/07/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.920,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P07.15.031 | Data: 15/07/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.920,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.31.057
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 3.622,80
Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 3.622,80
Notas Fiscais:
Numero: 192 | Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 3.622,80
Numero: 192 | Data: 31/10/2016 | Valor: R$ 3.622,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.055 | Data: 10/11/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.622,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P11.10.055 | Data: 10/11/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.622,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0