Nota de empenho
Emitida:
14/07/2016
14/07/2016
Valor:
R$ 6.364,80
R$ 6.364,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR (PNAEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR (PNAEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.023
Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 6.364,80
Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 6.364,80
Notas Fiscais:
Numero: 882 | Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 6.364,80
Numero: 882 | Data: 20/07/2016 | Valor: R$ 6.364,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.057 | Data: 09/08/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 6.364,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P08.09.057 | Data: 09/08/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 6.364,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0