PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2016
Valor:
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.192.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.037
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 2.291,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.035  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.291,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.25.122
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 2.291,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.039  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.291,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.142
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 2.291,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.009  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.291,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.27.042
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 2.291,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.017  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.291,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.053
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 2.291,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.013  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.291,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.14.013
Data: 14/12/2016  |  Valor: R$ 1.894,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.088  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.894,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.26.049
Data: 26/12/2016  |  Valor: R$ 2.291,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.023  |  Data: 28/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.291,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2