Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
23/05/2016

Valor:
R$ 3.045,15

Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud

Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
201601050001

Data:
05/01/2016

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preco

Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E INSTRUMENTAL

Contrato

Número:
201604034

Data:
04/04/2016

Valor:
R$ 38.872,07

Liquidações

P06.28.016
Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 1.289,67

Notas Fiscais:
Numero: 48442 | Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 1.289,67

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.021 | Data: 03/08/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.289,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3

Liquidações

P07.28.012
Data: 28/07/2016 | Valor: R$ 1.574,30

Notas Fiscais:
Numero: 49336 | Data: 27/07/2016 | Valor: R$ 1.574,30

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.043 | Data: 09/08/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.574,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3

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