Nota de empenho
Emitida:
30/06/2016
30/06/2016
Valor:
R$ 6.992,00
R$ 6.992,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.11.018
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 6.992,00
Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 6.992,00
Notas Fiscais:
Numero: 167 | Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 6.992,00
Numero: 167 | Data: 11/07/2016 | Valor: R$ 6.992,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.022 | Data: 28/07/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.992,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.28.022 | Data: 28/07/2016 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.992,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9