Nota de empenho
Emitida:
07/06/2016
07/06/2016
Valor:
R$ 372,60
R$ 372,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
JOSE L L NOGUEIRA ME
JOSE L L NOGUEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P07.21.003
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 372,60
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 372,60
Notas Fiscais:
Numero: 322 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 372,60
Numero: 322 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 372,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.014 | Data: 28/07/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 372,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P07.28.014 | Data: 28/07/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 372,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8