PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 19.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABIMETE ,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201601120001
Data:
12/01/2016
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Contrato
Número:
201605018
Data:
02/05/2016
Valor:
R$ 19.200,00
Liquidações
P07.01.149
Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 228,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.001  |  Data: 27/07/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 228,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.01.159
Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 388,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.002  |  Data: 27/07/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 388,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.226
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.166,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.008  |  Data: 22/08/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.166,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.01.151
Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 910,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.061  |  Data: 19/09/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 910,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.03.083
Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 1.522,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.014  |  Data: 10/10/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.522,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.01.173
Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 1.448,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.008  |  Data: 17/11/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.448,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.01.125
Data: 01/12/2016  |  Valor: R$ 1.518,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.004  |  Data: 16/12/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.518,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4