Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Contrato
Liquidações
P07.01.148
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 192,37
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 192,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.014 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 192,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.27.014 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 192,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.160
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 35,68
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 35,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.015 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 35,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.27.015 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 35,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.222
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 372,38
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 372,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.015 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 372,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.22.015 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 372,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.01.144
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 476,86
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 476,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.062 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 476,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.19.062 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 476,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.03.090
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 338,07
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 338,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.029 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 338,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.10.029 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 338,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.01.169
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 498,68
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 498,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.006 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 498,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.17.006 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 498,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.01.130
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 510,57
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 510,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.002 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 510,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.16.002 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 510,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8