Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 16.000,00
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Contrato
Liquidações
P07.01.152
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 342,02
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 342,02
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.005 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 342,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.27.005 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 342,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.01.156
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 323,98
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 323,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.006 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 323,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.27.006 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 323,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.218
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 500,13
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 500,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.002 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 500,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.22.002 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 500,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.01.143
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 470,55
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 470,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.056 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 470,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.19.056 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 470,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.03.091
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 546,13
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 546,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.030 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 546,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.10.030 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 546,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.01.175
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 521,92
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 521,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.013 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 521,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.17.013 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 521,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.01.129
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 499,32
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 499,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.009 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 499,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.16.009 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 499,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9