PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 26.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201601120001
Data:
12/01/2016
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Contrato
Número:
201605020
Data:
02/05/2016
Valor:
R$ 26.400,00
Liquidações
P07.01.151
Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 471,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.016  |  Data: 27/07/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 471,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.01.158
Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 563,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.017  |  Data: 27/07/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 563,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.01.221
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 828,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.014  |  Data: 22/08/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 828,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.01.150
Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 895,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.057  |  Data: 19/09/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 895,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.03.085
Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 930,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.021  |  Data: 10/10/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 930,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.01.171
Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 1.160,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.005  |  Data: 17/11/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.160,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.01.126
Data: 01/12/2016  |  Valor: R$ 1.279,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.001  |  Data: 16/12/2016  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 1.279,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0