Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Contrato
Liquidações
P07.01.146
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 215,56
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 215,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.008 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 215,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.27.008 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 215,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.01.220
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 435,68
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 435,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.005 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 435,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.22.005 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 435,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.01.146
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 556,80
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 556,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.063 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 556,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.19.063 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 556,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.03.087
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 461,11
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 461,11
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.031 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 461,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P10.10.031 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 461,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.01.176
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 288,17
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 288,17
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.010 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 288,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P11.17.010 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 288,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.01.133
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 347,00
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 347,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.006 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 347,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.16.006 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 347,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2