Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Contrato
Liquidações
P07.01.153
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 200,68
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 200,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.009 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 200,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.27.009 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 200,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.01.163
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 143,48
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 143,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.010 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 143,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.27.010 | Data: 27/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 143,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.01.217
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 383,48
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 383,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.007 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 383,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P08.22.007 | Data: 22/08/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 383,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.01.153
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 462,34
Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 462,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.058 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 462,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P09.19.058 | Data: 19/09/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 462,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.03.082
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 396,74
Data: 03/10/2016 | Valor: R$ 396,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.027 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 396,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P10.10.027 | Data: 10/10/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 396,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.01.174
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 549,55
Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 549,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.009 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 549,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P11.17.009 | Data: 17/11/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 549,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.01.127
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 467,32
Data: 01/12/2016 | Valor: R$ 467,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.005 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 467,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.16.005 | Data: 16/12/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 467,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2