Nota de empenho
Emitida:
18/07/2016
18/07/2016
Valor:
R$ 1.092,34
R$ 1.092,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEARA MOTOR LTDA
CEARA MOTOR LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO VEICULO GOL DE PLACAS OSF-7222 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO VEICULO GOL DE PLACAS OSF-7222 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.21.001
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 1.092,34
Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 1.092,34
Notas Fiscais:
Numero: 65573 | Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 1.092,34
Numero: 65573 | Data: 21/07/2016 | Valor: R$ 1.092,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.001 | Data: 21/07/2016 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.092,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P07.21.001 | Data: 21/07/2016 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.092,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2