Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 34.100,00
R$ 34.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.287.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.04.287.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.032
Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 1.698,18
Data: 04/07/2016 | Valor: R$ 1.698,18
Notas Fiscais:
Numero: 556 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.698,18
Numero: 556 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.698,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.102 | Data: 19/07/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.698,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.19.102 | Data: 19/07/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.698,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.02.025
Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 4.327,29
Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 4.327,29
Notas Fiscais:
Numero: 682 | Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 4.327,29
Numero: 682 | Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 4.327,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.109 | Data: 12/08/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.327,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.12.109 | Data: 12/08/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 4.327,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.13.005
Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 1.681,13
Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 1.681,13
Notas Fiscais:
Numero: 967 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 1.681,13
Numero: 967 | Data: 13/10/2016 | Valor: R$ 1.681,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.065 | Data: 18/10/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.681,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P10.18.065 | Data: 18/10/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.681,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.03.011
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 9.602,56
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 9.602,56
Notas Fiscais:
Numero: 1072 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 9.602,56
Numero: 1072 | Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 9.602,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.160 | Data: 23/11/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.602,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P11.23.160 | Data: 23/11/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.602,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2