Nota de empenho
Emitida:
23/05/2016
23/05/2016
Valor:
R$ 3.815,31
R$ 3.815,31
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E INSTRUMENTAL
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E INSTRUMENTAL
Contrato
Liquidações
P07.01.141
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 2.540,00
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 2.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 48547 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.540,00
Numero: 48547 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.093 | Data: 19/07/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.540,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P07.19.093 | Data: 19/07/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.540,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P07.28.011
Data: 28/07/2016 | Valor: R$ 375,16
Data: 28/07/2016 | Valor: R$ 375,16
Notas Fiscais:
Numero: 49335 | Data: 27/07/2016 | Valor: R$ 375,16
Numero: 49335 | Data: 27/07/2016 | Valor: R$ 375,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.150 | Data: 11/08/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 375,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P08.11.150 | Data: 11/08/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 375,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.28.015
Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 893,05
Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 893,05
Notas Fiscais:
Numero: 48441 | Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 893,05
Numero: 48441 | Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 893,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.009 | Data: 13/09/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 893,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P09.13.009 | Data: 13/09/2016 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 893,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0