Nota de empenho
Emitida:
03/06/2016
03/06/2016
Valor:
R$ 15.489,20
R$ 15.489,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE CONSUMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE CONSUMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
Contrato
Liquidações
P06.22.034
Data: 22/06/2016 | Valor: R$ 8.982,20
Data: 22/06/2016 | Valor: R$ 8.982,20
Notas Fiscais:
Numero: 20483 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 8.982,20
Numero: 20483 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 8.982,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.024 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 8.982,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P07.15.024 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 8.982,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P06.28.014
Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 642,00
Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
Numero: 20533 | Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 642,00
Numero: 20533 | Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 642,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.025 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 642,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P07.15.025 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 642,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P06.30.113
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Notas Fiscais:
Numero: 20561 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Numero: 20561 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 2.190,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.023 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.190,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P07.15.023 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.190,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P07.01.108
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 2.650,00
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 2.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 20571 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.650,00
Numero: 20571 | Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.022 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P07.15.022 | Data: 15/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P06.21.005
Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Notas Fiscais:
Numero: 20465 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Numero: 20465 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 1.025,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.004 | Data: 20/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.025,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Numero: P07.20.004 | Data: 20/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.025,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3