Nota de empenho
Emitida:
03/06/2016
03/06/2016
Valor:
R$ 2.909,70
R$ 2.909,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
Contrato
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 205,00
Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 205,00
Notas Fiscais:
Numero: 20466 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 205,00
Numero: 20466 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 205,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.152 | Data: 07/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 205,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.07.152 | Data: 07/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 205,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.22.050
Data: 22/06/2016 | Valor: R$ 1.679,90
Data: 22/06/2016 | Valor: R$ 1.679,90
Notas Fiscais:
Numero: 20486 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 1.679,90
Numero: 20486 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 1.679,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.061 | Data: 27/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.679,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.27.061 | Data: 27/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.679,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.29.097
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 1.024,80
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 1.024,80
Notas Fiscais:
Numero: 20534 | Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 1.024,80
Numero: 20534 | Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 1.024,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.060 | Data: 27/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.024,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.27.060 | Data: 27/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.024,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3