Nota de empenho
Emitida:
03/06/2016
03/06/2016
Valor:
R$ 8.820,90
R$ 8.820,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E ESCRITORIO DA SAUDE
Contrato
Liquidações
P06.21.006
Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 410,00
Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 410,00
Notas Fiscais:
Numero: 20464 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 410,00
Numero: 20464 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 410,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.155 | Data: 07/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.07.155 | Data: 07/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.22.041
Data: 22/06/2016 | Valor: R$ 4.413,90
Data: 22/06/2016 | Valor: R$ 4.413,90
Notas Fiscais:
Numero: 20484 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 4.413,90
Numero: 20484 | Data: 21/06/2016 | Valor: R$ 4.413,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.092 | Data: 19/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.413,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P07.19.092 | Data: 19/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.413,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.29.020
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 2.796,50
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 2.796,50
Notas Fiscais:
Numero: 20531 | Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 2.796,50
Numero: 20531 | Data: 28/06/2016 | Valor: R$ 2.796,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.091 | Data: 19/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.796,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P07.19.091 | Data: 19/07/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 2.796,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P08.18.009
Data: 18/08/2016 | Valor: R$ 1.200,50
Data: 18/08/2016 | Valor: R$ 1.200,50
Notas Fiscais:
Numero: 20940 | Data: 17/08/2016 | Valor: R$ 1.200,50
Numero: 20940 | Data: 17/08/2016 | Valor: R$ 1.200,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.004 | Data: 26/08/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.200,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P08.26.004 | Data: 26/08/2016 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 1.200,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0