PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.100


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
Valor:
R$ 1.246.852,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - UPA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P01.04.408

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.189
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 513.313,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.098  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 513.313,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.25.058
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 159.234,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.119  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 159.234,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.079
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 211.068,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.092  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 211.068,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.27.111
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 301.593,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.060  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UPA TEMPORARIO  |  Valor: R$ 301.593,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3