Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 4.624,28
R$ 4.624,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.075
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.063 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.29.063 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.29.076
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 3.424,28
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 3.424,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.064 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.424,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.29.064 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 3.424,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2