Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 704,00
R$ 704,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.074
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 704,00
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 704,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.062 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 704,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.29.062 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 704,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2