Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 191.477,30
R$ 191.477,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.049
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 191.477,30
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 191.477,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.084 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 191.477,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.29.084 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 191.477,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3