Nota de empenho
Emitida:
01/06/2016
01/06/2016
Valor:
R$ 173.005,75
R$ 173.005,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DO PESSOAL CIVIL, LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.030
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 150.992,41
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 150.992,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.092 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 150.992,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.29.092 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 150.992,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.29.031
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 22.013,34
Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 22.013,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.075 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 22.013,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.29.075 | Data: 29/06/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 22.013,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3