Nota de empenho
Emitida:
24/05/2016
24/05/2016
Valor:
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUSA DE FREITAS SA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA O 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUSA DE FREITAS SA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de aluminio (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P06.17.009
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Data: 17/06/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Numero: 207 | Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 1.020,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.083 | Data: 07/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.07.083 | Data: 07/07/2016 | Credor: KOOK FORNECIMENTO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor: R$ 1.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491