Nota de empenho
Emitida:
17/05/2016
17/05/2016
Valor:
R$ 3.987,90
R$ 3.987,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE L L NOGUEIRA ME
JOSE L L NOGUEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE AGUA GAS E GENEROS ALIMENTICIOS.
Contrato
Liquidações
P06.03.036
Data: 03/06/2016 | Valor: R$ 3.987,90
Data: 03/06/2016 | Valor: R$ 3.987,90
Notas Fiscais:
Numero: 315 | Data: 02/06/2016 | Valor: R$ 3.987,90
Numero: 315 | Data: 02/06/2016 | Valor: R$ 3.987,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.068 | Data: 07/07/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 3.987,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.07.068 | Data: 07/07/2016 | Credor: JOSE L L NOGUEIRA ME | Valor: R$ 3.987,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2