Nota de empenho
Emitida:
30/05/2016
30/05/2016
Valor:
R$ 2.271,05
R$ 2.271,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.064
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 1.481,30
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 1.481,30
Notas Fiscais:
Numero: 4213 | Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 1.481,30
Numero: 4213 | Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 1.481,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.100 | Data: 04/07/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.481,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.04.100 | Data: 04/07/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.481,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9