PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.083


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 75.103,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505002001
Data:
29/04/2016
Valor:
R$ 456.182,40
Liquidações
P06.13.032
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2035  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.029  |  Data: 05/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.035
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2032  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.027  |  Data: 05/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.037
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2030  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.031  |  Data: 05/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.033
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2034  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.038  |  Data: 07/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.034
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2033  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.040  |  Data: 07/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.036
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2031  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.042  |  Data: 07/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.038
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 2029  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.033  |  Data: 07/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.039
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2028  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.044  |  Data: 07/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.040
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2027  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.046  |  Data: 07/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.13.041
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2026  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.035  |  Data: 07/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.103
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2083  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.157  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.104
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2084  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.160  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.105
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2085  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.162  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.106
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 2086  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.156  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.107
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2087  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.154  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.108
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2088  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.152  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.109
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2089  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.150  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.110
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2090  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.148  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.111
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2091  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.146  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.30.112
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2092  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.144  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.026
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2229  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.141  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.027
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2230  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.139  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.028
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 2231  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.143  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.029
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 2232  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.137  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.030
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2233  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.156  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.031
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2234  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.154  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.032
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2235  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.152  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.034
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2236  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.150  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.035
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2237  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.146  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.037
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2238  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.148  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4