Nota de empenho
Emitida:
14/06/2016
14/06/2016
Valor:
R$ 2.440,00
R$ 2.440,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.018
Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 2.440,00
Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 2.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 806 | Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 2.440,00
Numero: 806 | Data: 27/06/2016 | Valor: R$ 2.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.010 | Data: 04/07/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 2.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.04.010 | Data: 04/07/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 2.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491