PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.058


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505004001
Data:
29/04/2016
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.13.005
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2037  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.024  |  Data: 30/06/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.30.101
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2094  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.097  |  Data: 12/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.01.054
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2240  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.053  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.31.066
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2280  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.016  |  Data: 09/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.30.084
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2715  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.010  |  Data: 13/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.03.043
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3019  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.133  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.05.012
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3268  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.007  |  Data: 21/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4