Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 927,20
R$ 927,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.021
Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2054 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 2054 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.021 | Data: 30/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Numero: P06.30.021 | Data: 30/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2