Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 51.923,20
R$ 51.923,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.017
Data: 13/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 13/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 2039 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 2039 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.044 | Data: 28/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P06.28.044 | Data: 28/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.30.124
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 2096 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 2096 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.158 | Data: 12/07/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P07.12.158 | Data: 12/07/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.01.045
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 2242 | Data: 26/07/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 2242 | Data: 26/07/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.125 | Data: 09/08/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P08.09.125 | Data: 09/08/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.31.079
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 2282 | Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 2282 | Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.031 | Data: 13/09/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.13.031 | Data: 13/09/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.30.102
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 2717 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 2717 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.090 | Data: 24/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P10.24.090 | Data: 24/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.03.066
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 3021 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 3021 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.038 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.23.038 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.05.034
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 3270 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 3270 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.027 | Data: 21/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.21.027 | Data: 21/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0