PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.059


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505003001
Data:
29/04/2016
Valor:
R$ 22.252,80
Liquidações
P06.13.004
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2036  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.006  |  Data: 30/06/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.30.102
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2093  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.174  |  Data: 12/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.01.055
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2239  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.100  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.31.063
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2279  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.069  |  Data: 12/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.30.083
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2714  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.205  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.03.042
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3018  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.010  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.05.011
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3267  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.042  |  Data: 21/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2