PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.054


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505005001
Data:
29/04/2016
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.13.020
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2038  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.019  |  Data: 29/06/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.30.086
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2095  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.198  |  Data: 12/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.023
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2241  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.127  |  Data: 11/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.31.108
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2281  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.115  |  Data: 15/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.30.099
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2716  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.159  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.03.037
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3020  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.030  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.05.024
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3269  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.185  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8