Nota de empenho
Emitida:
30/05/2016
30/05/2016
Valor:
R$ 3.535,00
R$ 3.535,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.08.030
Data: 08/06/2016 | Valor: R$ 2.121,00
Data: 08/06/2016 | Valor: R$ 2.121,00
Notas Fiscais:
Numero: 780 | Data: 08/06/2016 | Valor: R$ 2.121,00
Numero: 780 | Data: 08/06/2016 | Valor: R$ 2.121,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.037 | Data: 27/06/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 2.121,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.27.037 | Data: 27/06/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 2.121,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.29.074
Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.414,00
Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.414,00
Notas Fiscais:
Numero: 933 | Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.414,00
Numero: 933 | Data: 29/07/2016 | Valor: R$ 1.414,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.114 | Data: 15/08/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 1.414,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.15.114 | Data: 15/08/2016 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 1.414,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9