Nota de empenho
Emitida:
08/03/2016
08/03/2016
Valor:
R$ 17.737,20
R$ 17.737,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
FS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.041
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 17.737,20
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 17.737,20
Notas Fiscais:
Numero: 562 | Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 17.737,20
Numero: 562 | Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 17.737,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.082 | Data: 28/06/2016 | Credor: FS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 17.737,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.28.082 | Data: 28/06/2016 | Credor: FS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 17.737,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9