PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.069


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008001
Data:
29/04/2016
Valor:
R$ 333.792,00
Liquidações
P06.13.015
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2044  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.036  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.075
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2101  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.127  |  Data: 12/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.057
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2247  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.192  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.068
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2287  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.061  |  Data: 06/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.081
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2722  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.121  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.03.046
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3026  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.091  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.05.015
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3275  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.164  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3