Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 7.417,60
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.006
Data: 13/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 13/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2045 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 2045 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.027 | Data: 22/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.22.027 | Data: 22/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.076
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2102 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 2102 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.125 | Data: 12/07/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.12.125 | Data: 12/07/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.058
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2248 | Data: 26/07/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 2248 | Data: 26/07/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.184 | Data: 09/08/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.09.184 | Data: 09/08/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.069
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2288 | Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 2288 | Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.063 | Data: 06/09/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.06.063 | Data: 06/09/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.080
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 2723 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 2723 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.123 | Data: 14/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.14.123 | Data: 14/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.03.048
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3027 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 3027 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.089 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.23.089 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.05.018
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 3276 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 3276 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.162 | Data: 22/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.22.162 | Data: 22/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3