Nota de empenho
Emitida:
27/04/2016
27/04/2016
Valor:
R$ 282,00
R$ 282,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.20.024
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 282,00
Data: 20/05/2016 | Valor: R$ 282,00
Notas Fiscais:
Numero: 280 | Data: 18/05/2016 | Valor: R$ 282,00
Numero: 280 | Data: 18/05/2016 | Valor: R$ 282,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.037 | Data: 22/06/2016 | Credor: INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Valor: R$ 282,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.22.037 | Data: 22/06/2016 | Credor: INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Valor: R$ 282,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3