Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
02/05/2016
Valor:
R$ 14.835,20
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.022
Data: 13/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 13/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2040 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 2040 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.015 | Data: 22/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.22.015 | Data: 22/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.072
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2097 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 2097 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.007 | Data: 12/07/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.12.007 | Data: 12/07/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.033
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2243 | Data: 26/07/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 2243 | Data: 26/07/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.071 | Data: 09/08/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.09.071 | Data: 09/08/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.31.109
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2283 | Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 2283 | Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.129 | Data: 12/09/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.12.129 | Data: 12/09/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.100
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 2718 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 2718 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.087 | Data: 17/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.17.087 | Data: 17/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.03.044
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3022 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 3022 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.107 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.23.107 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.05.013
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 3271 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 3271 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.197 | Data: 22/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.22.197 | Data: 22/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9