PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.056


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2016
Valor:
R$ 215.110,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505007001
Data:
29/04/2016
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.13.023
Data: 13/06/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 2041  |  Data: 10/06/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.019  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 26.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.073
Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 2098  |  Data: 29/06/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.011  |  Data: 12/07/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 26.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.036
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 2244  |  Data: 26/07/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.075  |  Data: 09/08/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 26.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.31.110
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 2284  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.133  |  Data: 12/09/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 26.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.097
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 2719  |  Data: 09/09/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.091  |  Data: 17/10/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 26.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.03.049
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 3023  |  Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.111  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 26.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.05.016
Data: 05/12/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 3272  |  Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.201  |  Data: 22/12/2016  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 26.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9