Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/05/2016

Valor:
R$ 20.769,28

Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto

Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Contrato

Número:
201505007001

Data:
29/04/2016

Valor:
R$ 433.929,60

Liquidações

P06.13.024
Data: 13/06/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas Fiscais:
Numero: 2042 | Data: 10/06/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.017 | Data: 22/06/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P06.30.074
Data: 30/06/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas Fiscais:
Numero: 2099 | Data: 29/06/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.009 | Data: 12/07/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P08.01.038
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas Fiscais:
Numero: 2245 | Data: 26/07/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.073 | Data: 09/08/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P08.31.111
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas Fiscais:
Numero: 2285 | Data: 02/08/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.131 | Data: 12/09/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P09.30.098
Data: 30/09/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas Fiscais:
Numero: 2720 | Data: 09/09/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.089 | Data: 17/10/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P11.03.056
Data: 03/11/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas Fiscais:
Numero: 3024 | Data: 01/11/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.109 | Data: 23/11/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P12.05.019
Data: 05/12/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas Fiscais:
Numero: 3273 | Data: 02/12/2016 | Valor: R$ 2.596,16

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.199 | Data: 22/12/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.596,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

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