Nota de empenho
Emitida:
30/05/2016
30/05/2016
Valor:
R$ 7.682,95
R$ 7.682,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.044
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 5.995,90
Data: 07/06/2016 | Valor: R$ 5.995,90
Notas Fiscais:
Numero: 4216 | Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 5.995,90
Numero: 4216 | Data: 06/06/2016 | Valor: R$ 5.995,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.022 | Data: 22/06/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.995,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.22.022 | Data: 22/06/2016 | Credor: MWM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.995,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9