Nota de empenho
Emitida:
14/06/2016
14/06/2016
Valor:
R$ 7.095,00
R$ 7.095,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A J L COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME
A J L COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
Contrato
Liquidações
P06.15.005
Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 7.095,00
Data: 15/06/2016 | Valor: R$ 7.095,00
Notas Fiscais:
Numero: 165 | Data: 14/06/2016 | Valor: R$ 7.095,00
Numero: 165 | Data: 14/06/2016 | Valor: R$ 7.095,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.021 | Data: 20/06/2016 | Credor: A J L COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Valor: R$ 7.095,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.20.021 | Data: 20/06/2016 | Credor: A J L COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME | Valor: R$ 7.095,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2